| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 41 |
FD /2023/068 |
Obecné služby Oravská Polhora |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby |
40.80 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
 |
| 42 |
FD /2023/069 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie |
akreditovaný kurz - Podvojné ú |
310.00 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 43 |
FD /2023/070 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marián Kosmeľ Autoservis - KOMA |
prehodenie + oprava pneumatík |
77.00 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 44 |
FD /2023/071 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Bagerservis s. r. o. |
materiál na prevádzku a údržbu |
362.40 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 45 |
FD /2023/072 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Jozef Bandík |
práce SZČO |
604.00 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 46 |
FD /2023/073 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Lukáš Heretík |
práce SZČO |
470.00 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 47 |
FD /2023/074 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marián Štraus |
práce SZČO |
304.00 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 48 |
FD /2023/075 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Benzol, s. r. o. |
nákup motorovej nafty do veľko |
4302.00 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 49 |
FD /2023/076 |
Obecné služby Oravská Polhora |
EXALOGIC, s. r. o. |
ročná licencia účtovného progr |
100.00 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 50 |
FD /2023/077 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Lukáš Heretík |
práce SZČO |
965.00 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 51 |
FD /2023/078 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Jozef Bandík |
práce SZČO |
872.00 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 52 |
FD /2023/079 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marián Štraus |
práce SZČO |
156.00 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 53 |
FD /2023/081 |
Obecné služby Oravská Polhora |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby |
41.48 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 54 |
FD /2023/082 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebný podnik s. r. o. |
materiál na údržbu MK - ul. Ko |
102.00 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 55 |
FD /2023/083 |
Obecné služby Oravská Polhora |
ARMAX Spolka z o. o. |
benzínová rezačka na asfalt a |
982.84 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 56 |
FD /2023/084 |
Obecné služby Oravská Polhora |
ARMAX Spolka z o. o. |
oprava vibračnej dosky Wacker |
884.56 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 57 |
FD /2023/085 |
Obecné služby Oravská Polhora |
GAFA AUTO, s. r. o. |
náhradné diely - Škoda Octavia |
55.80 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 58 |
FD /2023/086 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marián Štraus |
práce SZČO |
600.00 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 59 |
FD /2023/087 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Lukáš Heretík |
práce SZČO |
740.00 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 60 |
FD /2023/088 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Jozef Bandík |
práce pri zbere KO |
360.00 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
|
