| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 61 |
FD /2023/089 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebný podnik s. r. o. |
betón - materiál na údržbu maj |
161.40 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
 |
| 62 |
FD /2023/090 |
Obecné služby Oravská Polhora |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby |
40.80 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 63 |
FD /2023/091 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marián Kosmeľ Autoservis - KOMA |
oprava pneumatík |
117.80 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 64 |
FD /2023/092 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Špeciálne cestné práce |
kamenivo - údržba majetku zria |
865.98 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 65 |
FD /2023/093 |
Obecné služby Oravská Polhora |
BOZPOKOL s.r.o. |
výkon BTS, technika PO a dohľ |
240.00 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 66 |
FD /2023/094 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Benzol, s. r. o. |
motorová nafta do veľkoobjemov |
8334.00 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 67 |
FD /2023/095 |
Obecné služby Oravská Polhora |
GAFA AUTO, s. r. o. |
náhradné diely Renault Master |
38.10 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 68 |
FD /2023/096 |
Obecné služby Oravská Polhora |
TOPSET Solutions s. r. o. |
nastavenie programov na novom |
36.00 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 69 |
FD /2023/097 |
Obecné služby Oravská Polhora |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby |
45.61 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 70 |
FD /2023/098 |
Obecné služby Oravská Polhora |
EKON - perfekt s. r. o. |
faktúra k prijatej platbe |
72.00 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 71 |
FD /2023/099 |
Obecné služby Oravská Polhora |
EKON - perfekt s. r. o. |
online školenie |
72.00 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 72 |
FD /2023/100 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marián Kosmeľ Autoservis - KOMA |
opravy pneumatík |
445.00 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 73 |
FD /2023/101 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Jozef Bandík |
práce pri zbere KO v septembri |
480.00 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 74 |
FD /2023/102 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Lukáš Heretík |
práce SZČO |
150.00 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 75 |
ZÁL/001 001 |
Obecné služby Oravská Polhora |
EKON - perfekt s. r. o. |
preddavok na online školenie |
72.00 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 76 |
DOB/0001 001 |
Obecné služby Oravská Polhora |
GAFA AUTO, s. r. o. |
dobropis - vrátené náhradné di |
-21.85 |
31.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 77 |
FD /2023/033 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Polhorec, s. r. o. |
práce pri zbere a triedení KO, |
9720.00 |
31.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 78 |
FD /2023/034 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Lukáš Heretík |
práce SZČO |
1475.00 |
31.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 79 |
FD /2023/035 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Jozef Bandík |
práce SZČO |
1140.00 |
31.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 80 |
FD /2023/037 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Jendra Servis, s. r. o. |
náhradné diely traktor Valtra |
264.00 |
31.07.2023 |
Faktúra |
|
|
