| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 781 |
DOB/0012 012 |
Obecné služby Oravská Polhora |
MESSNER s. r. o. |
dobropis k mylne uvedenej DPH |
-28000.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
 |
| 782 |
DOB/0013 013 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
dobropis za vrátené palety |
-64.80 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 783 |
DOB/0014 014 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
dobropis k vráteným paletám |
-540.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 784 |
FD /2020/158 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Združenie obcí |
školenie Daňové priznanie PO v |
39.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 785 |
FD /2020/161 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Peter Janeček - Pneuservis |
pneumatiky - oprava + nákup no |
368.60 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 786 |
FD /2020/162 |
Obecné služby Oravská Polhora |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby + splátka z |
70.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 787 |
FD /2020/163 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Patrik Korman |
práce SZČO |
654.50 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 788 |
FD /2020/164 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marián Štraus |
práce SZČO |
612.50 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 789 |
FD /2020/165 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Lukáš Heretík |
práce SZČO |
688.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 790 |
FD /2021/001 |
Obecné služby Oravská Polhora |
BOZPOKOL s.r.o. |
opakované oboznamovanie z obla |
90.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 791 |
FD /2021/002 |
Obecné služby Oravská Polhora |
AGRA, s. r. o. |
náhradné diely Valtra |
241.82 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 792 |
FD /2021/003 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Benzol, s. r. o. |
motorová nafta d veľkoobjemove |
5146.02 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 793 |
FD /2021/004 |
Obecné služby Oravská Polhora |
TOPSET Solutions s. r. o. |
aktualizácia programov zaslaná |
16.80 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 794 |
FD /2021/005 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Jendra Servis, s. r. o. |
náhradné diely Zetor Fortera |
130.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 795 |
FD /2021/006 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Wurth spol. s r. o. |
rezné kotúče - prevádzkový mat |
189.48 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 796 |
FD /2021/007 |
Obecné služby Oravská Polhora |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby + splátka t |
70.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 797 |
FD /2021/008 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Polhorec, s. r. o. |
triedenie odpadu |
721.11 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 798 |
FD /2021/009 |
Obecné služby Oravská Polhora |
TOPSET Solutions s. r. o. |
správa dát a portálu samospráv |
144.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 799 |
FD /2021/010 |
Obecné služby Oravská Polhora |
TOPSET Solutions s. r. o. |
aktualizácia programov za rok |
588.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 800 |
FD /2021/011 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Peter Janeček - Pneuservis |
opravy pneumatík |
83.40 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
