| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 801 |
FD /2021/012 |
Obecné služby Oravská Polhora |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby a splátka z |
70.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
 |
| 802 |
FD /2021/013 |
Obecné služby Oravská Polhora |
BOZPOKOL s.r.o. |
organizovanie kurzu - školenia |
360.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 803 |
FD /2021/014 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Lukáš Heretík |
práce SZČO |
700.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 804 |
FD /2021/015 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Lukáš Heretík |
práce SZČO |
1216.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 805 |
FD /2021/016 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Polhorec, s. r. o. |
práce pri zbere KO, triedení K |
5690.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 806 |
FD /2021/017 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Peter Janeček - Pneuservis |
oprava pneumatík + náhradné di |
49.20 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 807 |
FD /2021/018 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Benzol, s. r. o. |
motorová nafta - nákup na skla |
5606.24 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 808 |
FD /2021/019 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Wurth spol. s r. o. |
rezný kotúč na oceľ |
209.40 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 809 |
FD /2021/020 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Wurth spol. s r. o. |
rezný kotúč |
23.10 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 810 |
FD /2021/021 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Združenie obcí |
online seminár |
39.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 811 |
FD /2021/022 |
Obecné služby Oravská Polhora |
BOZPOKOL s.r.o. |
výkon BTS, technika PO a dohľa |
120.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 812 |
FD /2021/023 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Patrik Korman |
práce SZČO |
759.50 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 813 |
FD /2021/024 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Patrik Korman |
práce SZČO |
990.50 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 814 |
FD /2021/025 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Polhorec, s. r. o. |
práce pri zbere a triedení KO |
1100.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 815 |
FD /2021/026 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Wurth spol. s r. o. |
réžia |
23.88 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 816 |
FD /2021/027 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Peter Janeček - Pneuservis |
oprava pneumatík - Liaz Bobr |
57.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 817 |
FD /2021/028 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Colortop, s. r. o. |
materiál na prevádzku a údržbu |
203.30 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 818 |
FD /2021/029 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Lukáš Heretík |
práce SZČO |
1564.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 819 |
FD /2021/030 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marián Štraus |
práce SZČO |
584.50 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 820 |
FD /2021/031 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Bagerservis s. r. o. |
náhradné diely s montážou JCB |
758.40 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
