| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 841 |
FD /2021/052 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Bagerservis s. r. o. |
oprava hydraulického rozvádzač |
9755.04 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
 |
| 842 |
FD /2021/053 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Benzol, s. r. o. |
nákup nafty na sklad |
5797.36 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 843 |
FD /2021/054 |
Obecné služby Oravská Polhora |
MK Nádrže, s. r.o. |
sada čipových kľúčov na tankov |
102.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 844 |
FD /2021/055 |
Obecné služby Oravská Polhora |
MK Nádrže, s. r.o. |
sada čipových kľúčov na tankov |
107.20 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 845 |
FD /2021/056 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Peter Janeček - Pneuservis |
oprava , prehodenie a nákup n |
788.90 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 846 |
FD /2021/057 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Jozef Bandík |
práce na rekonštrukcii chodník |
1476.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 847 |
FD /2021/058 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marián Štraus |
práce SZČO |
1884.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 848 |
FD /2021/059 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Lukáš Heretík |
práce SZČO |
1356.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 849 |
FD /2021/060 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Polhorec, s. r. o. |
práce pri zbere KO, plastov a |
1560.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 850 |
FD /2021/061 |
Obecné služby Oravská Polhora |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby |
70.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 851 |
FD /2021/062 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Ján Marlenga |
práce SZČO |
1274.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 852 |
FD /2021/063 |
Obecné služby Oravská Polhora |
NIPO, s. r. o. |
pájkovačka na PVC fóliu |
478.80 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 853 |
FD /2021/064 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Peter Janeček - Pneuservis |
oprava pneumatiky - JCB 4CX |
69.60 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 854 |
FD /2021/065 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Doxx - stravné lístky, spol. s.r.o. |
nákup stravných lístkov |
1376.59 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 855 |
FD /2021/066 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Polhorec, s. r. o. |
práce pri zbere KO, zbere plas |
1460.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 856 |
FD /2021/067 |
Obecné služby Oravská Polhora |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby |
70.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 857 |
FD /2021/068 |
Obecné služby Oravská Polhora |
František Majtán - Euronics TPD |
vysávač s tepovačom - Kärcher |
239.99 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 858 |
FD /2021/069 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Ján Marlenga |
práce SZČO v júli 2021 |
1302.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 859 |
FD /2021/070 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Pavol Ďjubek |
práce SZČo v 07/2021 |
1855.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 860 |
FD /2021/071 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marián Štraus |
práce SZČO |
1776.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
