| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 861 |
FD /2021/072 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Jozef Bandík |
práce SZČO |
1500.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
 |
| 862 |
FD /2021/073 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Lukáš Heretík |
práce SZČO |
784.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 863 |
FD /2021/074 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Brother Bau Partners s. r. o. |
stavebné práce na zákazke Byto |
3006.50 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 864 |
FD /2021/075 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Peter Janeček - Pneuservis |
oprava pneumatík |
394.60 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 865 |
FD /2021/076 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Peter Janeček - Pneuservis |
opravy pneumatík - príves za t |
98.80 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 866 |
FD /2021/077 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Benzol, s. r. o. |
nákup nafty do veľkoobjemovej |
6056.42 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 867 |
FD /2021/078 |
Obecné služby Oravská Polhora |
EXALOGIC, s. r. o. |
ročná licencia programu Oberon |
80.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 868 |
FD /2021/079 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Jozef Bandík |
práce na rekonštrukcii chodník |
1540.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 869 |
FD /2021/080 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Ján Plevjak |
práce SZČO |
1812.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 870 |
FD /2021/081 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marián Štraus |
práce SZČO |
2002.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 871 |
FD /2021/082 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Polhorec, s. r. o. |
práce pri zbere KO, zbere plas |
2300.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 872 |
FD /2021/083 |
Obecné služby Oravská Polhora |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby |
70.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 873 |
FD /2021/084 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Združenie obcí |
polročné pracovné stretnutie e |
141.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 874 |
FD /2021/085 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Wurth spol. s r. o. |
spotrebný materiál |
103.74 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 875 |
FD /2021/086 |
Obecné služby Oravská Polhora |
LIDL Slovenská republika |
Parkside - aku uhlová brúska + |
75.97 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 876 |
FD /2021/087 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Lukáš Heretík |
práce SZČO |
1364.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 877 |
FD /2021/088 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Pavol Ďjubek |
práce SZČO |
1935.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 878 |
FD /2021/089 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Ján Marlenga |
práce SZČO |
1193.50 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 879 |
FD /2021/090 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Benzol, s. r. o. |
nákup nafty do veľkoobjemovej |
6080.35 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 880 |
FD /2021/091 |
Obecné služby Oravská Polhora |
BOZPOKOL s.r.o. |
výkon BTS, technika PO a dohľa |
120.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
