| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1721 |
FD /2018/032 |
Obecné služby Oravská Pol |
Anton Šimurdiak |
práce SZČO |
348.00 |
14.03.2018 |
Faktúra |
|
 |
| 1722 |
FD /2018/024 |
Obecné služby Oravská Pol |
Združenie obcí |
publikácia účtovné súvzťažnost |
26.00 |
09.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1723 |
FD /2018/025 |
Obecné služby Oravská Pol |
Autocom s. r. o. |
preprava JCB 4CX |
324.00 |
09.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1724 |
FD /2018/023 |
Obecné služby Oravská Pol |
Bagerservis s. r. o. |
pravidelný veľký servis JCB 4C |
783.84 |
05.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1725 |
FD /2018/020 |
Obecné služby Oravská Pol |
Slovak Telekom a. s. |
telefonické služby |
20.48 |
01.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1726 |
FD /2018/021 |
Obecné služby Oravská Pol |
Autocom s. r. o. |
preprava stroja JCB 4CX |
324.00 |
01.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1727 |
FD /2018/022 |
Obecné služby Oravská Pol |
TOPSET Solutions s. r. o. |
aktualizácia programov na rok |
444.00 |
01.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1728 |
FD /2018/018 |
Obecné služby Oravská Pol |
Wurth spol. s r. o. |
spotrebný materiál |
233.35 |
16.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1729 |
FD /2018/019 |
Obecné služby Oravská Pol |
TERRASTROJ spol. s r. o. |
servis JCB 4CX |
273.12 |
16.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1730 |
FD /2018/017 |
Obecné služby Oravská Pol |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby |
68.48 |
14.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1731 |
FD /2018/033 |
Obecné služby Oravská Pol |
Ján Korman |
Ján Korman |
327.00 |
14.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1732 |
FD /2018/008 |
Obecné služby Oravská Pol |
MUDr. Viera Kanderková |
prehliadka vodiča |
20.00 |
07.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1733 |
FD /2018/011 |
Obecné služby Oravská Pol |
Peter Janeček - Pneuservi |
pneumatika, montáž a demontáž |
519.00 |
07.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1734 |
FD /2018/012 |
Obecné služby Oravská Pol |
Lukáš Heretík |
práce SZČO |
728.00 |
07.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1735 |
FD /2018/013 |
Obecné služby Oravská Pol |
Ján Korman |
práce SZČO |
411.00 |
07.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1736 |
FD /2018/014 |
Obecné služby Oravská Pol |
Marián Štraus |
práce SZČO |
725.00 |
07.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1737 |
FD /2018/015 |
Obecné služby Oravská Pol |
Jozef Sučák ml. |
práce SZČO |
220.50 |
07.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1738 |
FD /2018/016 |
Obecné služby Oravská Pol |
Anton Šimurdiak |
práce SZČO |
321.00 |
07.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1739 |
FD /2018/007 |
Obecné služby Oravská Pol |
Doxx - stravné lístky, sp |
nákup stravných lístkov |
804.48 |
05.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1740 |
FD /2018/002 |
Obecné služby Oravská Pol |
Združenie obcí |
odborno-konzultačný seminár |
39.00 |
02.02.2018 |
Faktúra |
|
|
