| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1741 |
FD /2018/003 |
Obecné služby Oravská Pol |
MUDr. Viera Kanderková |
vstupná prehliadka zamestnanca |
15.00 |
02.02.2018 |
Faktúra |
|
 |
| 1742 |
FD /2018/004 |
Obecné služby Oravská Pol |
Stahlmann s. r. o. |
rezný kotúč na oceľ + svietidl |
132.48 |
02.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1743 |
FD /2018/005 |
Obecné služby Oravská Pol |
TOPSET Solutions s. r. o. |
aktualizácie programu |
21.00 |
02.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1744 |
FD /2018/010 |
Obecné služby Oravská Pol |
Peter Janeček - Pneuservi |
nákup materiálu - duša |
39.00 |
02.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1745 |
ZÁL/0001 001 |
Obecné služby Oravská Pol |
Doxx - stravné lístky, sp |
nákup stravných lístkov |
804.48 |
02.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1746 |
FD /2018/009 |
Obecné služby Oravská Pol |
Slovak Telekom a. s. |
telefonické služby |
20.39 |
29.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1747 |
FD /2018/001 |
Obecné služby Oravská Pol |
Stahlmann s. r. o. |
prevádzka a údržba MV + réžia |
100.80 |
26.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1748 |
FD /2018/212 |
Obecné služby Oravská Pol |
Autocom s. r. o. |
preprava stroja Komatsu |
244.80 |
14.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1749 |
FD /2017/132 |
Obecné služby Oravská Pol |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby |
67.97 |
07.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1750 |
FD /2017/133 |
Obecné služby Oravská Pol |
Lukáš Heretík |
práce SZČO |
938.00 |
07.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1751 |
FD /2017/134 |
Obecné služby Oravská Pol |
Ján Kutlák |
práce SZČO |
627.00 |
07.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1752 |
FD /2017/135 |
Obecné služby Oravská Pol |
Marián Štraus |
práce SZČO |
771.00 |
07.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1753 |
FD /2017/136 |
Obecné služby Oravská Pol |
Anton Šimurdiak |
práce SZČO |
678.00 |
07.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1754 |
FD /2017/137 |
Obecné služby Oravská Pol |
Jozef Sučák ml. |
práce SZČO |
588.00 |
07.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 1755 |
FD /2017/131 |
Obecné služby Oravská Pol |
Slovak Telekom a. s. |
telefonické služby |
20.39 |
29.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 1756 |
FD /2017/126 |
Obecné služby Oravská Pol |
AGRA, s. r. o. |
náhradné diely traktor VALTRA |
438.13 |
21.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 1757 |
FD /2017/127 |
Obecné služby Oravská Pol |
Pavol Kolenčík |
nadstavba sypača značky UNIMOG |
1500.00 |
21.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 1758 |
FD /2017/128 |
Obecné služby Oravská Pol |
Marián Štraus |
práce SZČO |
1304.00 |
21.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 1759 |
FD /2017/129 |
Obecné služby Oravská Pol |
Jozef Sučák ml. |
práce SZČO |
1393.50 |
21.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 1760 |
FD /2017/130 |
Obecné služby Oravská Pol |
Uniqa poisťovňa, a. s. |
predpis PZP - ávia NO896BZ |
448.56 |
21.12.2017 |
Faktúra |
|
|
