| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1781 |
FD /2017/106 |
Obecné služby Oravská Pol |
Jozef Sučák ml. |
práce |
1172.50 |
16.11.2017 |
Faktúra |
|
 |
| 1782 |
FD /2017/107 |
Obecné služby Oravská Pol |
Anton Šimurdiak |
práce |
966.00 |
16.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 1783 |
FD /2017/108 |
Obecné služby Oravská Pol |
Ján Kutlák |
práce |
930.00 |
16.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 1784 |
FD /2017/102 |
Obecné služby Oravská Pol |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby |
75.60 |
14.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 1785 |
FD /2017/103 |
Obecné služby Oravská Pol |
Wolters Kluwer s. r. o. |
odborné publikácie |
42.30 |
14.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 1786 |
FD /2017/100 |
Obecné služby Oravská Pol |
Slovak Telekom a. s. |
telefonické služby |
21.08 |
29.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 1787 |
FD /2017/097 |
Obecné služby Oravská Pol |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby |
68.14 |
13.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 1788 |
FD /2017/098 |
Obecné služby Oravská Pol |
Michal Brnčík Bagerservis |
oprava JCB 4CX - čap riadenia |
372.00 |
13.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 1789 |
FD /2017/099 |
Obecné služby Oravská Pol |
Michal Brnčík Bagerservis |
olej motorový |
100.80 |
13.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 1790 |
FD /2017/096 |
Obecné služby Oravská Pol |
Lukáš Heretík |
práce |
1382.50 |
09.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 1791 |
FD /2017/092 |
Obecné služby Oravská Pol |
Jozef Sučák ml. |
práce |
980.00 |
07.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 1792 |
FD /2017/093 |
Obecné služby Oravská Pol |
Marián Štraus |
práce |
852.00 |
07.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 1793 |
FD /2017/094 |
Obecné služby Oravská Pol |
Ján Kutlák |
práce |
1080.00 |
07.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 1794 |
FD /2017/095 |
Obecné služby Oravská Pol |
Anton Šimurdiak |
práce |
549.00 |
07.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 1795 |
FD /2017/091 |
Obecné služby Oravská Pol |
FRENOCAR s. r. o. |
oprava - renovácia čeľuste na |
134.40 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 1796 |
FD /2017/090 |
Obecné služby Oravská Pol |
Polhorské služby s. r. o. |
servis JCB 8030 - prefakturáci |
296.16 |
05.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 1797 |
FD /2017/089 |
Obecné služby Oravská Pol |
Slovak Telekom a. s. |
telefonické služby |
20.39 |
29.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 1798 |
FD /2017/101 |
Obecné služby Oravská Pol |
Doxx - stravné lístky, sp |
nákup stravných lístkov |
839.09 |
29.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 1799 |
ZÁL/0007 007 |
Obecné služby Oravská Pol |
Doxx - stravné lístky, sp |
stravné lístky |
839.09 |
28.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 1800 |
FD /2017/088 |
Obecné služby Oravská Pol |
BOZPOKOL s.r.o. |
výkon BTS a Technika PO |
250.00 |
26.09.2017 |
Faktúra |
|
|
