| P.č. |
Číslo  |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1 |
BD /0001/20 |
Obecné služby Oravská Polhora |
IWS, s.r.o. |
obstaranie dlhodobého majetku |
16200.00 |
31.07.2020 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
BD /0001/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Atessy, s. r. o. |
vykonané tesárske práce na prí |
1250.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
BD /0001/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marek Brimus |
realizácia maliarskych prác - |
8561.70 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
BD /0002/20 |
Obecné služby Oravská Polhora |
BOZPOKOL s.r.o. |
získanie oprávnenia na obsluhu |
1080.00 |
31.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
BD /0002/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
stavebný materiál - bytovka |
869.12 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
BD /0002/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Ing. Štefan Glovaťák |
dodávka ventilátorov pre Bytov |
2196.16 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
BD /0003/20 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Plastik spol. s r. o. |
rúra plastová 500x6000 - 6 ks |
1463.77 |
31.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
BD /0003/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Castrum Invest s. r. o. |
závesný set GEBERIT Duofix Bas |
3404.53 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
BD /0003/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Andrea Shop, s. r. o. |
rúra + varná doska do bytového |
259.30 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
BD /0004/20 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Miroslav Jagelka |
kamenivo k bytovému domu - prí |
1110.10 |
31.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
BD /0004/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavinek s. r. o. |
dodanie okien a dverí na bytov |
26397.68 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
BD /0004/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
El. systémy s. r. o. |
elektroinštalačné práce na sta |
12840.84 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
BD /0005/20 |
Obecné služby Oravská Polhora |
BÔRY, s.r.o. |
Lodný kontajner 40'HC |
2994.00 |
31.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
BD /0005/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Jozef Rusnák |
smrekové rezivo - bytový dom |
795.96 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
BD /0005/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
HARV shop s. r. o. |
kuchynské drezy a batérie |
2707.50 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
BD /0006/20 |
Obecné služby Oravská Polhora |
PPHU GWINT Kazimierz Step |
bytový dom - spojovací materiá |
58.72 |
31.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
BD /0006/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Anton Djubek |
práce SZČO na výstavbe bytovéh |
922.50 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
BD /0006/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Elektrosped, a. s. |
faktúra k prijatej platbe |
2872.10 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
BD /0007/20 |
Obecné služby Oravská Polhora |
GEART, s.r.o. |
predmet zákazky "Bytový dom Or |
33802.71 |
31.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
BD /0007/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Boldovjak Michal BM-Metal |
štrk - bytovka |
498.47 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
