| P.č. |
Číslo  |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 21 |
BD /0007/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Elektrosped, a. s. |
vyúčtovacia faktúra - elektric |
2872.10 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
BD /0008/20 |
Obecné služby Oravská Polhora |
C-bet s. r. o. |
betón na bytový dom |
1134.00 |
31.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
BD /0008/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Boldovjak Michal BM-Metal |
stavebný materiál bytovka - r |
62.40 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
BD /0008/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Elektrosped, a. s. |
faktúra k prijatej platbe |
942.90 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
BD /0009/20 |
Obecné služby Oravská Polhora |
C-bet s. r. o. |
betón na bytový dom a na rekon |
3406.80 |
31.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
BD /0009/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Miroslav Jagelka |
kamenivo - bytovka |
824.04 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
BD /0009/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Elektrosped, a. s. |
vyúčtovacia faktúra - odsávače |
942.90 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
BD /0010/20 |
Obecné služby Oravská Polhora |
IWS, s.r.o. |
diaľkové ovládanie na žeriav |
900.00 |
31.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
BD /0010/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
C.F., s. r. o. |
rezivo hobľované |
89.76 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
BD /0010/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Andrea Shop, s. r. o. |
varné dosky do bytových jednot |
1636.70 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
BD /0011/20 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Anton Djubek |
práce na výstavbe bytového dom |
1057.50 |
31.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
BD /0011/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Knauf Bratislava s. r. o. |
školenia zákazníkov |
36.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
BD /0011/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
JAKOB SK, s. r. o. |
vodoinštalačný materiál - byto |
441.68 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
BD /0012/20 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dušan Miklušák |
práce na výstavbe bytového dom |
728.00 |
31.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
BD /0012/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Ján Mikunda |
stavebné práce SZČO - bytovka |
434.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
BD /0012/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dominik Beňuš |
dodávka a montáž hliníkového z |
2410.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
BD /0013/20 |
Obecné služby Oravská Polhora |
C-bet s. r. o. |
betón - výstavba Bytový dom + |
1162.68 |
31.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
BD /0013/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Ján Mikunda |
stavebné práce na bytovke |
479.50 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
BD /0013/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Andrea Shop, s. r. o. |
faktúra k prijatej platbe |
629.50 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
BD /0014/20 |
Obecné služby Oravská Polhora |
PC-Drevcom, s. r. o. |
rezivo - výstavba Bytový dom |
1869.35 |
31.07.2020 |
Faktúra |
|
|
