| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 21 |
FD /2017/006 |
Obecné služby Oravská Pol |
PragmaSys s. r. o. |
seminár Ročné zúčtovanie dane |
40.00 |
14.02.2017 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
FD /2017/007 |
Obecné služby Oravská Pol |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby |
67.82 |
14.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
ZÁL/0003 003 |
Obecné služby Oravská Pol |
Doxx - stravné lístky, sp |
nákup stravných lístkov |
839.09 |
15.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
FD /2017/008 |
Obecné služby Oravská Pol |
Doxx - stravné lístky, sp |
stravné lístky |
839.09 |
16.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
FD /2017/009 |
Obecné služby Oravská Pol |
FRENOCAR s. r. o. |
renovácie - čeľusť Praga V3S |
50.40 |
22.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
FD /2017/010 |
Obecné služby Oravská Pol |
BOSAR s. r. o. |
Náhradné diely V3S |
489.60 |
28.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
FD /2017/011 |
Obecné služby Oravská Pol |
Slovak Telekom a. s. |
telefonické služby |
20.09 |
01.03.2017 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
FD /2017/012 |
Obecné služby Oravská Pol |
Pyrokomplex s. r. o. |
odborná prehliadka ÁVIA |
54.00 |
07.03.2017 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
FD /2017/013 |
Obecné služby Oravská Pol |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby |
72.69 |
14.03.2017 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
FD /2017/014 |
Obecné služby Oravská Pol |
Anton Šimurdiak |
práce |
879.00 |
17.03.2017 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
FD /2017/015 |
Obecné služby Oravská Pol |
Ján Kutlák |
práce |
915.00 |
17.03.2017 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
FD /2017/016 |
Obecné služby Oravská Pol |
Marián Jagelka |
práce |
798.00 |
17.03.2017 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
FD /2017/017 |
Obecné služby Oravská Pol |
Slovak Telekom a. s. |
telefón |
33.99 |
29.03.2017 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
ZÁL/0004 004 |
Obecné služby Oravská Pol |
Doxx - stravné lístky, sp |
nákup stravných lístkov |
839.09 |
30.03.2017 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
FD /2017/018 |
Obecné služby Oravská Pol |
BOZPOKOL s.r.o. |
výkon BTS a technika PO |
100.00 |
04.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
FD /2017/019 |
Obecné služby Oravská Pol |
Peter Janeček - Pneuservi |
nákup pneumatiky + naloženie |
304.10 |
04.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
FD /2017/020 |
Obecné služby Oravská Pol |
Doxx - stravné lístky, sp |
dodané stravné lístky |
839.09 |
04.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
FD /2017/021 |
Obecné služby Oravská Pol |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby |
68.01 |
14.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
FD /2017/022 |
Obecné služby Oravská Pol |
Anton Šimurdiak |
práce |
741.00 |
14.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
FD /2017/023 |
Obecné služby Oravská Pol |
Marián Jagelka |
práce |
633.00 |
14.04.2017 |
Faktúra |
|
|
