| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 41 |
FD /2017/024 |
Obecné služby Oravská Pol |
Ján Kutlák |
práce |
369.00 |
14.04.2017 |
Faktúra |
|
 |
| 42 |
FD /2017/025 |
Obecné služby Oravská Pol |
Slovak Telekom a. s. |
telefonické služby |
20.09 |
29.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 43 |
FD /2017/026 |
Obecné služby Oravská Pol |
TOPSET Solutions s. r. o. |
aktualizácia programov na rok |
444.00 |
29.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 44 |
FD /2017/027 |
Obecné služby Oravská Pol |
Peter Janeček - Pneuservi |
pneumatika + montáž |
388.70 |
02.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 45 |
FD /2017/028 |
Obecné služby Oravská Pol |
MUDr. Viera Kanderková |
lekárske prehliadky zamestnanc |
45.00 |
02.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 46 |
FD /2017/029 |
Obecné služby Oravská Pol |
Ing. Vladimír Petriska BO |
pracovné oblečenie pre zamestn |
680.28 |
05.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 47 |
FD /2017/030 |
Obecné služby Oravská Pol |
TERRASTROJ spol. s r. o. |
servis JCB |
1214.69 |
05.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 48 |
FD /2017/031 |
Obecné služby Oravská Pol |
Peter Glovaťák |
práce v mesiaci apríl 2017 |
243.00 |
05.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 49 |
FD /2017/032 |
Obecné služby Oravská Pol |
Ján Kutlák |
práce |
768.00 |
10.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 50 |
FD /2017/033 |
Obecné služby Oravská Pol |
Marián Jagelka |
práce |
939.00 |
10.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 51 |
FD /2017/034 |
Obecné služby Oravská Pol |
Anton Šimurdiak |
práce |
891.00 |
10.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 52 |
FD /2017/035 |
Obecné služby Oravská Pol |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby |
67.80 |
15.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 53 |
FD /2017/037 |
Obecné služby Oravská Pol |
Ing. Samuel Zeman - Pragm |
seminár Mzdová učtáreň2017 |
40.00 |
23.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 54 |
FD /2017/036 |
Obecné služby Oravská Pol |
AGRA, s. r. o. |
sada filtrov do traktorov |
744.00 |
24.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 55 |
FD /2017/038 |
Obecné služby Oravská Pol |
Michal Brnčík Bagerservis |
motorový olej |
100.80 |
26.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 56 |
FD /2017/039 |
Obecné služby Oravská Pol |
Parapetrol a. s. |
motorový olej + vazelína |
407.35 |
26.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 57 |
ZÁL/0005 005 |
Obecné služby Oravská Pol |
Doxx - stravné lístky, sp |
nákup stravných lístkov |
839.09 |
26.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 58 |
FD /2017/040 |
Obecné služby Oravská Pol |
Doxx - stravné lístky, sp |
stravné lístky |
839.09 |
29.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 59 |
FD /2017/041 |
Obecné služby Oravská Pol |
TERRASTROJ spol. s r. o. |
servis stroja |
1271.68 |
29.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 60 |
FD /2017/042 |
Obecné služby Oravská Pol |
Slovak Telekom a. s. |
telefonické služby |
20.29 |
29.05.2017 |
Faktúra |
|
|
