| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1881 |
FD /2023/112 |
Obecné služby Oravská Polhora |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby |
45.60 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 1882 |
FD /2023/113 |
Obecné služby Oravská Polhora |
MK Nádrže, s. r.o. |
servisné práce na veľkoobjemov |
532.00 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1883 |
FD /2023/114 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Združenie obcí |
online seminár - účtovná závie |
21.00 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1884 |
FD /2023/115 |
Obecné služby Oravská Polhora |
GAFA AUTO, s. r. o. |
náhradné diely |
142.20 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1885 |
FD /2023/116 |
Obecné služby Oravská Polhora |
GAFA AUTO, s. r. o. |
náhradné diely - Renault Maste |
54.15 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1886 |
FD /2023/117 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Autocom s. r. o. |
náhradné diely VALTRA |
122.80 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1887 |
FD /2023/118 |
Obecné služby Oravská Polhora |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby |
45.60 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1888 |
FD /2023/119 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Bagerservis s. r. o. |
materiál na údržbu bágra JCB 8 |
1605.84 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1889 |
FD /2023/120 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Špeciálne cestné práce |
štrkodrva - na údržbu MK Komín |
365.77 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1890 |
FD /2023/121 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marián Štraus |
práce SZČO |
868.00 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1891 |
FD /2023/122 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Jozef Bandík |
práce SZČO |
980.00 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1892 |
FD /2023/123 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Lukáš Heretík |
práce SZČO |
2005.00 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1893 |
FD /2023/124 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Benzol, s. r. o. |
nákup nafty do veľkoobjemovej |
7654.48 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1894 |
FD /2023/125 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marián Kosmeľ Autoservis - KOMA |
opravy pneumatík motorových vo |
129.90 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1895 |
FD /2023/126 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Jendra Servis, s. r. o. |
materiál na prevádzku a údržbu |
2481.50 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1896 |
FD /2023/127 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Ing. Ľuboslav Tarčák, s. r. o. |
preprava kameniva |
108.00 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1897 |
FD /2023/128 |
Obecné služby Oravská Polhora |
BOZPOKOL s.r.o. |
výkon BTS, technika PO a dohľa |
240.00 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1898 |
FD /2023/129 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Polhorec, s. r. o. |
práce pri zbere KO, vývoze zbe |
15600.00 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1899 |
FD /2023/130 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Anton Djubek |
práce na údržbe obecného majet |
440.00 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1900 |
FD /2023/131 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Autocom s. r. o. |
náhradné diely - JCB 4CX |
10.00 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
