| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ  |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 21 |
BD /0003/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Andrea Shop, s. r. o. |
rúra + varná doska do bytového |
259.30 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
BD /0010/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Andrea Shop, s. r. o. |
varné dosky do bytových jednot |
1636.70 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
BD /0013/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Andrea Shop, s. r. o. |
faktúra k prijatej platbe |
629.50 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
DOB/0002 002 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Andrea Shop, s. r. o. |
dobropis - zrušená objednávka |
-629.50 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
DOB/0008 008 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Andrea Shop, s. r. o. |
dobropis - poškodený kus |
-125.90 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
DOB/0009 009 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Andrea Shop, s. r. o. |
nedodaný tovar |
-125.90 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
P_Z/22 /001 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Andrea Shop, s. r. o. |
záloha na varné dosky |
2266.20 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
BD /0015/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Andrej Miklušák |
stavebné práce na bytovke |
917.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
BD /0081/20 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Andrej Miklušák |
práce na bytovom dome |
1309.00 |
10.11.2020 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
BD /0006/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Anton Djubek |
práce SZČO na výstavbe bytovéh |
922.50 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
BD /0011/20 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Anton Djubek |
práce na výstavbe bytového dom |
1057.50 |
31.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
BD /0018/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Anton Djubek |
práce na bytovom dome |
567.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
BD /0023/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Anton Djubek |
práce na výstavbe byt. domu02/ |
1912.50 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
BD /0026/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Anton Djubek |
práce na výstavbe bytového dom |
1377.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
BD /0042/20 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Anton Djubek |
práce na výstavbe bytového dom |
2848.50 |
10.11.2020 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
BD /0042/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Anton Djubek |
práce SZČO |
1453.50 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
BD /0054/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Anton Djubek |
práce na bytovom dome |
1485.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
BD /0066/20 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Anton Djubek |
práce na bytovom dome |
2614.50 |
10.11.2020 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
BD /0074/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Anton Djubek |
práce SZCO na výstavbe bytovky |
1444.50 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
BD /0082/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Anton Djubek |
práce na výstavbe BD |
2925.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
