| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ  |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /2016/025 |
Obecné služby Oravská Pol |
Marián Jagelka |
práce |
959.00 |
14.12.2016 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /2016/026 |
Obecné služby Oravská Pol |
Ján Kutlák |
práce |
702.00 |
14.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /2016/027 |
Obecné služby Oravská Pol |
Anton Šimurdiak |
práce |
777.00 |
14.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /2016/028 |
Obecné služby Oravská Pol |
Doxx - stravné lístky, sp |
stravné lístky |
32.94 |
20.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /2016/029 |
Obecné služby Oravská Pol |
BOZPOKOL s.r.o. |
výkon technika BOZP |
100.00 |
21.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /2016/030 |
Obecné služby Oravská Pol |
Slovak Telekom a. s. |
telefón |
20.09 |
29.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /2016/031 |
Obecné služby Oravská Pol |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby |
63.00 |
29.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /2016/032 |
Obecné služby Oravská Pol |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby |
67.80 |
07.01.2017 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /2016/033 |
Obecné služby Oravská Pol |
Marián Jagelka |
práce |
792.00 |
07.01.2017 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /2016/034 |
Obecné služby Oravská Pol |
Anton Šimurdiak |
práce |
696.00 |
07.01.2017 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /2016/035 |
Obecné služby Oravská Pol |
Ján Kutlák |
práce |
693.00 |
07.01.2017 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /2016/036 |
Obecné služby Oravská Pol |
Michal Brnčík Bagerservis |
pohotovostné opravy traktorov |
312.00 |
07.01.2017 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /2017/001 |
Obecné služby Oravská Pol |
Doxx - stravné lístky, sp |
nákup stravných lístkov |
525.18 |
11.01.2017 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /2017/002 |
Obecné služby Oravská Pol |
RD elektrik s. r. o. |
nákup prac. stroja AVIA A30-K, |
4000.00 |
20.01.2017 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /2017/003 |
Obecné služby Oravská Pol |
Slovak Telekom a. s. |
telefonické služby |
20.29 |
29.01.2017 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /2017/004 |
Obecné služby Oravská Pol |
Marián Jagelka |
práce podľa výkazu prác |
795.00 |
08.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /2017/006 |
Obecné služby Oravská Pol |
PragmaSys s. r. o. |
seminár Ročné zúčtovanie dane |
40.00 |
14.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /2017/007 |
Obecné služby Oravská Pol |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby |
67.82 |
14.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /2017/008 |
Obecné služby Oravská Pol |
Doxx - stravné lístky, sp |
stravné lístky |
839.09 |
16.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /2017/009 |
Obecné služby Oravská Pol |
FRENOCAR s. r. o. |
renovácie - čeľusť Praga V3S |
50.40 |
22.02.2017 |
Faktúra |
|
|
