| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ  |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 21 |
FD /2017/010 |
Obecné služby Oravská Pol |
BOSAR s. r. o. |
Náhradné diely V3S |
489.60 |
28.02.2017 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
FD /2017/011 |
Obecné služby Oravská Pol |
Slovak Telekom a. s. |
telefonické služby |
20.09 |
01.03.2017 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
FD /2017/012 |
Obecné služby Oravská Pol |
Pyrokomplex s. r. o. |
odborná prehliadka ÁVIA |
54.00 |
07.03.2017 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
FD /2017/013 |
Obecné služby Oravská Pol |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby |
72.69 |
14.03.2017 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
FD /2017/014 |
Obecné služby Oravská Pol |
Anton Šimurdiak |
práce |
879.00 |
17.03.2017 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
FD /2017/015 |
Obecné služby Oravská Pol |
Ján Kutlák |
práce |
915.00 |
17.03.2017 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
FD /2017/016 |
Obecné služby Oravská Pol |
Marián Jagelka |
práce |
798.00 |
17.03.2017 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
FD /2017/017 |
Obecné služby Oravská Pol |
Slovak Telekom a. s. |
telefón |
33.99 |
29.03.2017 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
FD /2017/018 |
Obecné služby Oravská Pol |
BOZPOKOL s.r.o. |
výkon BTS a technika PO |
100.00 |
04.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
FD /2017/019 |
Obecné služby Oravská Pol |
Peter Janeček - Pneuservi |
nákup pneumatiky + naloženie |
304.10 |
04.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
FD /2017/020 |
Obecné služby Oravská Pol |
Doxx - stravné lístky, sp |
dodané stravné lístky |
839.09 |
04.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
FD /2017/021 |
Obecné služby Oravská Pol |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby |
68.01 |
14.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
FD /2017/022 |
Obecné služby Oravská Pol |
Anton Šimurdiak |
práce |
741.00 |
14.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
FD /2017/023 |
Obecné služby Oravská Pol |
Marián Jagelka |
práce |
633.00 |
14.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
FD /2017/024 |
Obecné služby Oravská Pol |
Ján Kutlák |
práce |
369.00 |
14.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
FD /2017/025 |
Obecné služby Oravská Pol |
Slovak Telekom a. s. |
telefonické služby |
20.09 |
29.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
FD /2017/026 |
Obecné služby Oravská Pol |
TOPSET Solutions s. r. o. |
aktualizácia programov na rok |
444.00 |
29.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
FD /2017/027 |
Obecné služby Oravská Pol |
Peter Janeček - Pneuservi |
pneumatika + montáž |
388.70 |
02.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
FD /2017/028 |
Obecné služby Oravská Pol |
MUDr. Viera Kanderková |
lekárske prehliadky zamestnanc |
45.00 |
02.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
FD /2017/029 |
Obecné služby Oravská Pol |
Ing. Vladimír Petriska BO |
pracovné oblečenie pre zamestn |
680.28 |
05.05.2017 |
Faktúra |
|
|
