| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ  |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1881 |
ZAV/2019/003 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Združenie obcí |
seminár Účtovná závierka PO zr |
39.00 |
19.02.2020 |
Faktúra |
|
 |
| 1882 |
ZAV/2019/004 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Národná dialničná spoločn |
vrátenie nespotrebovaného zost |
-50.00 |
19.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1883 |
ZAV/2020/001 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Uniqa poisťovňa, a. s. |
povinné zmluvné poistenie Ávia |
470.88 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1884 |
ZAV/2020/002 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Komunálna poisťovňa, a. s |
poistenie bágra Komatsu |
53.00 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1885 |
ZAV/2020/003 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Kooperativa poisťovňa, a. |
PZP MV Renault Master |
161.69 |
31.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1886 |
ZAV/2020/004 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Piotr Gala |
stolová kotúčová píla |
1590.00 |
31.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1887 |
ZAV/2021/001 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Uniqa poisťovňa, a. s. |
predpis PZP ávia EČ - NO896BZ |
494.40 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1888 |
ZAV/2021/002 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Združenie obcí |
online školenie Účtovníctvo a |
39.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1889 |
ZAV/2021/003 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Komunálna poisťovňa, a. s. |
báger Komatsu - poistenie zodp |
53.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1890 |
ZAV/2021/004 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Kooperativa poisťovňa, a. s. |
PZP Renault Master |
167.66 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1891 |
ZAV/2021/005 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Združenie obcí |
online seminár - Účtovná závie |
39.00 |
21.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1892 |
ZAV/2021/006 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Združenie obcí |
online seminár - Mzdová účtovn |
39.00 |
21.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1893 |
ZAV/2022/001 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Uniqa poisťovňa, a. s. |
povinné zmluvné poistenie - áv |
516.60 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1894 |
ZBD/0001/20 |
Obecné služby Oravská Polhora |
BÔRY, s.r.o. |
Lodný kontajner 40'HC |
2994.00 |
31.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1895 |
ZBD/0001/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Schindler výťahy a eskalátory a. s. |
záloha na výťah - Bytový dom O |
6570.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1896 |
ZBD/0002/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Praktikpump, s. r. o. |
prečerpávacia stanica odpadove |
9281.93 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1897 |
ZBD/0003/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
VOR Steel, s. r. o. |
zálohová faktúra na výrobu záb |
10050.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1898 |
ZBD/0004/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
MESSNER s. r. o. |
záloha na montáž kúrenia na by |
25000.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1899 |
ZBD/0005/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Schindler výťahy a eskalátory a. s. |
preddavková platba na výťah na |
10950.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1900 |
ZBD/0006/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
MESSNER s. r. o. |
záloha na montáž kúrenia na pr |
28000.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
