| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet  |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1881 |
ZBD/0011/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
VOR Steel, s. r. o. |
záloha na výrobu a montáž zábr |
5000.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
 |
| 1882 |
ZÁL/001 002 |
Obecné služby Oravská Polhora |
BFC SK, s. r. o. |
záloha na vysokozdv. vozík UTI |
1200.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1883 |
ZÁL/001 003 |
Obecné služby Oravská Polhora |
BFC SK, s. r. o. |
záloha na vysokozdviž. vozík U |
9840.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1884 |
ZBD/0001/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Schindler výťahy a eskalátory a. s. |
záloha na výťah - Bytový dom O |
6570.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1885 |
ZÁL/0001 001 |
Obecné služby Oravská Pol |
Doxx - stravné lístky, sp |
zálohová faktúra na nákup stra |
741.36 |
15.02.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1886 |
ZÁL/0002 002 |
Obecné služby Oravská Pol |
Doxx - stravné lístky, sp |
zálohová faktúra na nákup stra |
1327.73 |
11.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1887 |
ZBD/0003/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
VOR Steel, s. r. o. |
zálohová faktúra na výrobu záb |
10050.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1888 |
BD /0112/20 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marián Grígel |
zapožičanie vibračnej laty |
40.00 |
27.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1889 |
PČ /2022/049 |
Obecné služby Oravská Polhora |
GARBIAR Stavebniny s. r. o. |
zatrávňovacie trávnice - proje |
2259.23 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1890 |
PČ /2022/031 |
Obecné služby Oravská Polhora |
GARBIAR Stavebniny s. r. o. |
zatrávňovacie tvárnice - proje |
1581.46 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1891 |
PČ /2022/032 |
Obecné služby Oravská Polhora |
GARBIAR Stavebniny s. r. o. |
zatrávňovacie tvárnice - vodoz |
2259.23 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1892 |
PČ /2022/033 |
Obecné služby Oravská Polhora |
GARBIAR Stavebniny s. r. o. |
zatrávňovacie tvárnice k proje |
2259.23 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1893 |
PČ /2022/034 |
Obecné služby Oravská Polhora |
GARBIAR Stavebniny s. r. o. |
zatrávňovacie tvárnice k proje |
2259.23 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1894 |
BD /0003/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Castrum Invest s. r. o. |
závesný set GEBERIT Duofix Bas |
3404.53 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1895 |
FD /2020/062 |
Obecné služby Oravská Polhora |
FB MONT, s. r. o. |
zber a odvoz komun. odpadu z d |
1296.00 |
31.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1896 |
FD /2020/046 |
Obecné služby Oravská Polhora |
FB MONT, s. r. o. |
zber a odvoz komunál. odpadu z |
1296.00 |
31.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1897 |
FD /2020/038 |
Obecné služby Oravská Polhora |
FB MONT, s. r. o. |
zber a odvoz komunálneho odpad |
648.00 |
31.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1898 |
FD /2022/023 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Jozef Bandík |
zber KO |
392.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1899 |
FD /2018/220 |
Obecné služby Oravská Pol |
Obec Oravská Polhora |
zemina na pumptrack s dovozom |
1323.00 |
07.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1900 |
PČ /2022/042 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Ing. František Hrubjak |
zemné práce a terénne úpravy n |
2650.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
