| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet  |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 21 |
ZBD/0003/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
VOR Steel, s. r. o. |
zálohová faktúra na výrobu záb |
10050.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
ZÁL/0001 001 |
Obecné služby Oravská Pol |
Doxx - stravné lístky, sp |
zálohová faktúra na nákup stra |
741.36 |
15.02.2019 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
ZÁL/0002 002 |
Obecné služby Oravská Pol |
Doxx - stravné lístky, sp |
zálohová faktúra na nákup stra |
1327.73 |
11.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
ZBD/0001/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Schindler výťahy a eskalátory a. s. |
záloha na výťah - Bytový dom O |
6570.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
ZÁL/001 003 |
Obecné služby Oravská Polhora |
BFC SK, s. r. o. |
záloha na vysokozdviž. vozík U |
9840.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
ZÁL/001 002 |
Obecné služby Oravská Polhora |
BFC SK, s. r. o. |
záloha na vysokozdv. vozík UTI |
1200.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
ZBD/0011/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
VOR Steel, s. r. o. |
záloha na výrobu a montáž zábr |
5000.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
ZBD/0007/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
VOR Steel, s. r. o. |
záloha na výrobu a montáž zábr |
10000.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
ZBD/0010/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
PS PARKETY, s. r. o. |
záloha na vchodové dvere |
8000.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
P_Z/22 /001 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Andrea Shop, s. r. o. |
záloha na varné dosky |
2266.20 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
ZBD/0009/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
PS PARKETY, s. r. o. |
záloha na terasové dosky |
5000.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
P_Z/20 /001 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Klinker centrum, s. r. o. |
záloha na šindle - zastávka Pí |
1026.90 |
27.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
ZÁL/0001 001 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Doxx - stravné lístky, sp |
záloha na stravné lístky |
1376.59 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
ZÁL/0001 001 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Doxx - stravné lístky, spol. s.r.o. |
záloha na stravné lístky |
1376.59 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
ZÁL/0002 002 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Doxx - stravné lístky, sp |
záloha na stravné lístky |
1376.59 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
ZÁL/0004 004 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Doxx - stravné lístky, sp |
záloha na stravné lístky |
1376.59 |
31.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
ZÁL/0005 005 |
Obecné služby Oravská Pol |
Doxx - stravné lístky, sp |
záloha na stravné lístky |
924.60 |
03.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
ZÁL/0005 005 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Doxx - stravné lístky, sp |
záloha na stravné lístky |
1376.59 |
31.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
ZÁL/0006 006 |
Obecné služby Oravská Pol |
Doxx - stravné lístky, sp |
záloha na stravné lístky |
839.09 |
01.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
ZÁL/0006 006 |
Obecné služby Oravská Pol |
Doxx - stravné lístky, sp |
záloha na stravné lístky |
85.98 |
03.09.2019 |
Faktúra |
|
|
